Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0794/23 | časopis Adamko 2/2024-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,88 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | časopis "Adamko" 9/2023-1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,92 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | časopis "Adamko" 2-8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 8,76 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/13 | 426/2013časopisy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 17,25 € | 01.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/13 | 63/2013predplatné časopisov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 14,55 € | 29.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/14 | nájom miestnosti workshop | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 200,00 € | 17.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | občerstvenie pre zamestnancov RF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sollutia, s.r.o. | 50621963 | 29,95 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/12 | 373/2012tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 35,00 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/12 | 464/2012tepovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 317,80 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/13 | 640/2013tepovanie kobercov a sedačiek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 334,00 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/13 | 640/2013tepovanie kobercov a sedačiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 334,00 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/12 | 464/2012tepovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 317,80 € | 14.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/12 | 373/2012tepovanie kobercov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 35,00 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/13 | 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROHON Alexander Kiss Vrakúň | 31152643 | 220,00 € | 22.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/13 | 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROHON Alexander Kiss Vrakúň | 31152643 | 220,00 € | 12.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | jesenná deratizácia HT1,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 05.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/19 | dezinsekcia priestorov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 400,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | dezinsekcia priestorov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 490,00 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |