Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/20 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 23.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | jesenná deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | P&D Services s.r.o. | 53242858 | 180,00 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | dezinsekcia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | P&D Services s.r.o. | 53242858 | 340,00 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | dezinsekcia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 650,00 € | 20.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | vodná posteľ (72a) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica | 36543446 | 499,20 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/11 | 185/2011kondicioner do vodnej postele | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica | 36543446 | 28,80 € | 21.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/11 | 185/2011kondicioner do vodnej postele | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica | 36543446 | 28,80 € | 21.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | čistiace práce na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČIMAE s.r.o. | 50151126 | 360,00 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/17 | revízie kotlov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 516,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/17 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení objektov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 774,08 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | oprava kotlov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 166,80 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | oprava regulačného systému | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 66,00 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | oprava prívodového kábla pre napájanie rozvádzačov Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 634,50 € | 25.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | revízie bleskozvodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 708,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | montáž zásuviek v kuchynke | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 117,96 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | revízie kotlov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 516,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/18 | odstránenie havárie kotlov HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 239,76 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/18 | revízie elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 888,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | odstránenie havárie na elektrickom vedení na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 288,96 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |