Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0523/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,99 € 10.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0522/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,33 € 10.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 fa za mob.služby (HT12, 16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,25 € 16.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0101/15 fa za pevnú linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,62 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 fa za pevnú linku HT12 + internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,78 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0092/15 fa za pevnú linku + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 205,03 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 15.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 fa za pevnú linku HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,82 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 fa za pev.linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,14 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 pevné linky + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 208,25 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0287/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,07 € 11.05.2015 28.05.2015 Faktúra
DFBV/0164/15 fa za pevnú linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,86 € 11.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 fa za pevnú linku HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,19 € 11.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0175/15 fa za mob.služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,13 € 16.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0149/15 fa za pevnú linku+internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,73 € 06.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0497/11 512/2011mobil RCA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0498/11 513/2011mobil riad. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,57 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0510/11 523/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,96 € 16.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0553/11 573/2011mobil RCA 112011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 12.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0554/11 574/2011mobil riad.112011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,55 € 12.12.2011 29.04.2015 Faktúra