Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0681/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 47,97 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 72,10 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 24,61 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,81 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,45 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,98 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,52 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 133,23 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 49,28 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 23,30 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,96 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,74 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 144,09 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 600,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | nábytok do sk. A | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 920,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 310,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | nábytok do skup.E | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 575,00 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/14 | skrinky 3ks, stolička | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 677,46 € | 29.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/14 | uteráky, utieky, posteľové súpravy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 185,25 € | 29.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/14 | skrinka PRAKTIK | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 198,00 € | 13.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |