Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/13 | Fa za odbornú skúšku Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 155,00 € | 22.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/12 | 619/2012revízia plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 180,00 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/11 | 545/2011revízia rozvodov plynu a kontrola techn.stavu plynových spotrebičov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 260,00 € | 24.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | revízie pasívneho bleskozvodu HT16, HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OPaOS s.r.o. | 2023675984 | 224,00 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | revízie bleskozvodov Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OPaOS s.r.o. | 2023675984 | 495,00 € | 07.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | vzdelávanie zamestnancov CsspKM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PhDr. Hynek Jun, Ph.D | 72270586 | 480,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/11 | 579/2011strava Hodina deťom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/11 | 580/2011ubytovanie Hodina deťom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/11 | 580/2011ubytovanie Hodina deťom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 11.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/11 | 579/2011strava Hodina deťom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 11.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | krtkovanie vysokotlakové | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 440,00 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/11 | 168/2011normy a receptúry | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Bratislava | 35926376 | 52,80 € | 12.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/11 | 168/2011normy a receptúry | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Bratislava | 35926376 | 52,80 € | 09.04.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/14 | brusenie a lakovanie parkiet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Absolutparket s.r.o. | 47564431 | 289,60 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/23 | zámočnícke práce na HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tibor Vadinský | 48022942 | 50,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | uverejnenie inzerátu v Dúbravských novinách | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Dúbravka | 0051 | 15,40 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/19 | uverejnenie inzerátu v Dúbravských novinách | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Dúbravka | 0051 | 15,35 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | inzercia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Dúbravka | 0051 | 75,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/23 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |