Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0413/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0597/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -201,56 € | 13.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0518/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0513/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 57,04 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0510/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0511/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0514/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0516/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 440,72 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0517/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 163,08 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0505/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 192,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0506/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 94,80 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0507/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0508/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0509/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0500/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0501/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,48 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0502/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 312,40 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0503/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,61 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0504/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 252,03 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0536/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 119,40 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |