Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0529/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0570/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 10,00 € | 05.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0622/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ECOPRESS a.s. Bratislava | 31333524 | 13,80 € | 30.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0623/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 373,24 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0624/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 242,20 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0625/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 136,61 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0627/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 15,17 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0628/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0630/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,29 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0395/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 16,90 € | 30.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0383/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 56,40 € | 23.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0385/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,96 € | 24.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0386/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 111,50 € | 24.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0387/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 144,00 € | 25.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0388/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 109,14 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0384/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 182,09 € | 24.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0494/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 123,53 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra |