Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/11 | 1/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 156,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/11 | 2/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/11 | 18/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 82,71 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/11 | 6/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,84 € | 04.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/11 | 6/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,84 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/11 | 7/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,40 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/11 | 23/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,71 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/11 | 19/2011predplatné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SEPI | 36014991 | 12,86 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/11 | 7/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,40 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/11 | 38/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 07.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/11 | 20/2011mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 15,16 € | 08.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/11 | 8/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 146,18 € | 09.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/11 | 8/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 146,18 € | 10.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/11 | 17/2011vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 911,08 € | 10.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/11 | 16/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 59,05 € | 11.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/11 | 24/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 42,73 € | 11.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/11 | 15/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 247,87 € | 12.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/11 | 16/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 59,05 € | 12.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/11 | 15/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 247,87 € | 12.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/11 | 18/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 82,71 € | 13.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |