Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/11 27/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 70,56 € 21.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0019/11 28/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 391,12 € 23.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0018/11 27/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 70,56 € 24.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0019/11 28/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 391,12 € 24.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0038/11 47/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 57,76 € 24.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/11 48/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 79,48 € 25.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0020/11 29/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 18,00 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0021/11 30/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 290,68 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0022/11 31/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,82 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0023/11 32/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 3,74 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0024/11 33/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 70,73 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/11 34/2011inzercia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mediatel s.r.o. Bratislava 35859415 84,00 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/11 39/2011SL Slovgast Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 604,80 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0021/11 30/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 290,68 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0020/11 29/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 18,00 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/11 35/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 170,90 € 28.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/11 36/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 31,50 € 28.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/11 37/2011GL 61 ks, 37/2011GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 184,28 € 28.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/11 49/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 259,94 € 28.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/11 37/2011GL 61 ks, 37/2011GL provízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 184,28 € 28.01.2011 29.04.2015 Faktúra