Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0033/11 42/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 479,18 € 30.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0059/11 69/2011pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 65,35 € 31.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0055/11 65/2011vodné, stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,98 € 31.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0053/11 62/2011OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 31.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/11 38/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/11 39/2011SL Slovgast Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 604,80 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0031/11 40/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/11 41/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 151,00 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0034/11 43/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 151,12 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0046/11 55/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,92 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0045/11 54/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,94 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0044/11 53/2011voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,94 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/11 52/2011mobil RCA Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,90 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0042/11 51/2011mobil riaditeľka Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 117,71 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/11 41/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 151,00 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0031/11 40/2011plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/11 42/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 479,18 € 02.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0034/11 43/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 151,12 € 02.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/11 44/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 232,42 € 02.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/11 44/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 232,42 € 03.02.2011 29.04.2015 Faktúra