Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0052/11 | 61/2011vyúčtovanie tepla 1/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 198,96 € | 08.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/11 | 56/2011servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 09.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/11 | 57/2011náplň do tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 71,52 € | 09.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/11 | 58/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 18,00 € | 09.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/11 | 58/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 18,00 € | 10.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/11 | 59/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 299,86 € | 10.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/11 | 60/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 73,12 € | 10.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/11 | 73/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 70,89 € | 10.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/11 | 63/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 90,28 € | 10.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/11 | 68/2011servis kopirovacieho stroja | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,00 € | 10.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/11 | 62/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 11.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/11 | 63/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 90,28 € | 11.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/11 | 65/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,98 € | 11.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/11 | 66/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 120,96 € | 11.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/11 | 61/2011vyúčtovanie tepla 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 198,96 € | 11.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/11 | 66/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 120,96 € | 11.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/11 | 67/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 276,70 € | 14.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/11 | 68/2011servis kopirovacieho stroja | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,00 € | 14.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/11 | 67/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 276,70 € | 14.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/11 | 69/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 65,35 € | 15.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |