Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/11 | 80/2011-skener Canon | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 82,56 € | 23.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/11 | 78/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 34,56 € | 23.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/11 | 88/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 26,88 € | 24.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/11 | 81/2011UPDATE SW ÚSP | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 111,00 € | 25.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/11 | 82/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 209,96 € | 27.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/11 | 116/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 51,98 € | 28.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/11 | 105/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 28.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/11 | 98/2011teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 326,63 € | 28.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/11 | 89/2011jpotraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 104,53 € | 28.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/11 | 82/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 209,96 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/11 | 81/2011UPDATE SW ÚSP | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 111,00 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/11 | 108/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,92 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/11 | 107/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,92 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/11 | 106/2011voda z povrch.odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 52,79 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/11 | 90/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 63,22 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/11 | 100/2011mobil RCA 022011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,80 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/11 | 99/2011mobil riad.022011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 132,07 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/11 | 93/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/11 | 92/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 142,00 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/11 | 85/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 201,07 € | 01.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |