Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0073/11 84/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 103,02 € 01.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0072/11 83/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 104,40 € 02.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0073/11 84/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 103,02 € 02.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0074/11 85/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 201,07 € 02.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0104/11 112/2011servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 02.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0075/11 86/2011GL , 86/2011GL provízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 169,18 € 02.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0072/11 83/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 104,40 € 02.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0075/11 86/2011GL , 86/2011GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 169,18 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0077/11 87/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 92,94 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0078/11 88/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 26,88 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0079/11 89/2011jpotraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 104,53 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0080/11 90/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 63,22 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0081/11 91/2011náplň do tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 124,44 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0082/11 92/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 142,00 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0083/11 93/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0108/11 120/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 12,90 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0096/11 113/2011kurz Manažment dobrovoľníkov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 C.A.R.D.O. Bratislava 30849446 85,00 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0090/11 101/2011stravovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hotel Modra Ján Rusnák 33503401 55,80 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0081/11 91/2011náplň do tlačiarne Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 124,44 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0085/11 95/2011pečiatky+kanc.potr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTTO Office 35944226 62,47 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra