Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/24 | za stravovacie služby 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 717,62 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | mobilné služby 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,98 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 275,51 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | elektrická energia Lip.19 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 262,44 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | elektrická energia HT12,16 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 256,38 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | elektrická energia Lip. 13 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 225,46 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | kontrola a čistenie komínov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 88,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | stavebné práce pri výmene dlažby v jedálni | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PointM s.r.o. | 52709337 | 1 500,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | odber kuchynského odpadu 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,00 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | elektrická energia HT16 5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | za teplo 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 150,00 € | 02.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | servis PC+ server 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 519,29 € | 29.04.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | servis a oprava auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 1 722,54 € | 24.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | ročný prístup -verejná správa 5/2023-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 24.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | univerzálne koše do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B- commerce,s.r.o. | 52424812 | 27,62 € | 22.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | opravná faktúra za el. energiu Lip.19 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 26,10 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |