Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0773/23 | revízie el. zariadení v objekte CSSpKM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 980,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/23 | vykonanie el. revízie plynomerne HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 274,80 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/23 | vyúčtovanie za kovovú hojdačku DAREK H001 dub | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Luka Tom s.r.o. | 54155703 | 606,25 € | 14.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/23 | výmena dverí- zádveria | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FY-H-K-H Jozef Hamar | 32327803 | 12 491,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0771/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | nedoplatok za teplo 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 090,07 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | mobilné služby 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,84 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alkoholtestery s.r.o. | 55586368 | 21,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/23 | rohová sedačka TAMARA,doručenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TPD,spol.s.r.o. | 17329060 | 773,99 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/23 | výmena termostatických ventilov HT16, T+R Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INŠTALÁCIE TZB , a.s. | 45609306 | 1 597,64 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 144,09 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/23 | SSD disk Goodram 1TB CX400 Ľ.Z. 6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 52,80 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 204,48 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 253,41 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/23 | odstránenie havarijného stavu na rozvodoch vody HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 736,54 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/23 | pevné linky TV+ net. HT12 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,50 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/23 | PHM, kosačka, umytie auta 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 185,26 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/23 | kancelárske kreslo Fresh 1+1- vyúčtovanie ZFA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 178,80 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/23 | chladená strava 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 302,40 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |