Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/24 | potraviny -pekárenské výrobky 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 554,71 € | 02.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | za teplo 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 890,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | za plyn HT16 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | za plyn Lip.13 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 87,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | za plyn HT12 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | za plyn Ľ.Z.6 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | offline videoseminár RZD | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. | 51424266 | 35,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | servis výťahu HT12 1-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 408,10 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | potraviny 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,09 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | potraviny - zelenina 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,85 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | potraviny - mliečne výrobky 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 39,13 € | 30.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | potraviny 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,16 € | 30.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | update sviatkov 2024,programu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 12/23-01/24 Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 177,55 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | vodné, stočné, zrážky HT12 12/2023-01/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 12/2023-01/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | potraviny 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,01 € | 26.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | potraviny - mrazené 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,62 € | 26.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | potraviny - mliečne výrobky 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 61,25 € | 26.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | potraviny - mäso 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 88,83 € | 25.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra |