Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/15 | fa za pevnú linku HT12 + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,78 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/15 | fa za pevnú linku + internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,03 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | fa za elektrinu 2/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,61 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/15 | oprava stropného svietidla HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 24,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/15 | oprava stropného osvetlenia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 50,74 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/15 | oprava elektroinštalácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 48,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 218,75 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 202,85 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,82 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,73 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/15 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 115,24 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,17 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/15 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 169,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 131,55 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/15 | fa za elektrinu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/15 | fa za elektrinu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 112,52 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/15 | fa za plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |