Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0763/18 | úprava terasy pred sk.E Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 9 019,80 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/18 | garážové brány | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MIMA- Milan Magula | 13981706 | 8 998,68 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | projekčné práce k zabezpečeniu zateplenia HT | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stavby a montáže s.r.o. | 35692693 | 8 329,20 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | nákupné poukážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland v.o.s. | 35790164 | 8 270,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/23 | vyúčtovanie za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 109,66 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/19 | rekonštrukcia vstupu v ŠZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 7 984,80 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/14 | Fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 7 800,00 € | 12.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | opravy podláh, okien,dverí a stien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | StecBau s.r.o. | 52601790 | 7 761,88 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | nedoplatok za 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 714,21 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | teplo 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 7 600,00 € | 11.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | teplo 1/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 7 600,00 € | 11.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0738/14 | konvektomat, sporák | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 7 581,46 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 7 570,00 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | za teplo 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 540,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | nedoplatok za teplo 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 438,90 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/23 | za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 380,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 036,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | za teplo 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 920,00 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/16 | za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 910,00 € | 02.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | teplo 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 890,00 € | 03.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra |