Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/21 | elektronické stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 240,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/23 | jedálenské stoličky ATALA MASIV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kancelárske stoličky s.r.o. | 48215686 | 2 213,06 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | teplo 6/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 200,00 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/13 | 167/2013prípravné a maliarske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 2 197,20 € | 12.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/13 | 167/2013prípravné a maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 2 197,20 € | 11.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | teplo 8/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 190,00 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | teplo 7/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 180,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/21 | realizáciu strojne vrtanej studne | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o. | 52656675 | 2 179,68 € | 09.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/11 | 583/2011práčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Str.a zar.pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 2 174,40 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/11 | 583/2011práčka PRIMUS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Str.a zar.pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 2 174,40 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | maliarske a natieračské práce Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 2 146,90 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | za teplo 5/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 110,00 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/19 | výmena termostatických hlavíc Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 2 109,62 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | za teplo 6/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 090,00 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/11 | 367/2011maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 2 080,97 € | 16.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/11 | 367/2011maliarske a natieračské práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 2 080,97 € | 16.08.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | za teplo 7/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 070,00 € | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/12 | 126/2012vyúčt.tepla 022012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 066,20 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/12 | 126/2012vyúčt.tepla 022012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 066,20 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | za teplo 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 060,00 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |