Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/15 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/14 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0688/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0764/18 | úprava terasy malí autisti Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 6 788,66 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | stravovacie poukazy zo SF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6 786,00 € | 25.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | teplo 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 750,00 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/12 | ZF54/2012teplo 122012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 740,00 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/12 | ZF54/2012teplo 122012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 740,00 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/13 | 59/2013záloha teplo 012013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 730,00 € | 15.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/13 | 59/2013záloha teplo 012013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 730,00 € | 15.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | za teplo 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 560,00 € | 07.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 490,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/13 | 83/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 410,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/13 | 83/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 410,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | za teplo 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 260,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | za teplo 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 220,00 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | za teplo 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 160,00 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | teplo 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 150,00 € | 03.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | nedoplatok za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 147,58 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |