Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/23 | nedoplatok za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 147,58 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/20 | za teplo 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 140,00 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | teplo 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 130,00 € | 14.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | nedoplatok za teplo 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 090,07 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/13 | 142/2013záloha teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 980,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/13 | 142/2013záloha teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 980,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | teplo 12/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 960,00 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | za teplo 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 900,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | dodávka a montáž svetlovodov na strechu Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sola Systém Slovakia, s.r.o. | 36558141 | 5 862,00 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | teplo 3/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 860,00 € | 02.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | fa za teplo 3/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 850,00 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | teplo 1/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 790,00 € | 17.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/13 | 704/2013vyúčt.teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | za teplo 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 03.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/13 | 704/2013vyúčt.teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/17 | oprava teplovod.potrubia vyúčtovanie ZDFA č.7,9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 5 735,63 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/21 | za teplo 12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 710,00 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/19 | havária vodovodnej prípojky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 5 700,00 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | teplo 12/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 700,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5 661,00 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |