Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0744/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 650,00 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/13 | 763/2013teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 590,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | teplo 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 480,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | za teplo 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 480,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | nedoplatok za teplo 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 357,18 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | stavebné práce "Arte zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 5 354,02 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | za teplo 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 310,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/22 | za teplo 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 270,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | teplo 2/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 240,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/14 | 33/2014popl.za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 210,00 € | 14.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | rekonštrukcia kúpelne HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 5 158,71 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | teplo 2/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 140,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/16 | za teplo 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 090,00 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 090,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0598/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 080,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 000,00 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | za teplo 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 000,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | nákupné poukážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland v.o.s. | 35790164 | 4 936,00 € | 20.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | za teplo 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 930,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 917,35 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |