Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0578/21 | výpočtová technika | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EMM,spol.s r.o. | 17316260 | 4 899,60 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/19 | za teplo 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 820,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/12 | ZF49/2012záloha teplo 112012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 800,00 € | 14.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/12 | ZF49/2012záloha teplo 112012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 800,00 € | 14.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 780,00 € | 14.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | za teplo 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 770,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | teplo 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 750,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | za teplo 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 710,00 € | 02.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | teplo 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 700,00 € | 01.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | fa za teplo 4/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 02.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/22 | za teplo 11/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 670,00 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | plnenie obch.podmienok zákazky " Arte- zim.záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 4 632,21 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | za teplo 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 590,00 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/18 | bráničky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BL Machining, s.r.o. | 47046341 | 4 497,86 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 4 466,20 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 420,00 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | hydraulická zdvíhacia stolička | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 4 420,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | za teplo 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 370,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | vitamíny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 4 320,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/19 | odstránenie havárie ústredného kúrenia Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ivan Bordáč | 35085665 | 4 320,00 € | 13.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |