Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 280,00 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/16 | fa za teplo 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 260,00 € | 03.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 4/18 za maľovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 4 239,29 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 230,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0459/14 | výmena: dvere,okna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 4 224,00 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/20 | vitamínové doplnky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 4 116,25 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 020,00 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | maľovanie v budove A | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Karol Varačka | 40749801 | 3 979,43 € | 25.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/18 | teplo 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 890,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 834,00 € | 08.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 810,00 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | za teplo 10/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 800,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | za teplo 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 750,00 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/13 | 124/2013údržba elektr.vyhradených zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 3 705,75 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/13 | 124/2013údržba elektr.vyhradených zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 3 705,75 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | nedoplatok za plyn HT12 za rok 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3 705,40 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 690,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 3 667,59 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0710/18 | oprava kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 3 658,98 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | za dodanie a osadenie pergoly | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Marko Minarovič | 47846020 | 3 641,76 € | 14.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |