Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0534/19 | za maľovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 3 569,75 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/13 | 622/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 560,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/13 | 622/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 560,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/12 | 150/2012vyúčtovanie plynu Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3 557,08 € | 28.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/12 | 150/2012vyúčtovanie plynu Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3 557,08 € | 21.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/14 | maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 3 502,57 € | 11.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/14 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 441,76 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | za teplo 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 370,00 € | 05.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | za teplo 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 320,00 € | 04.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/13 | 213/2013záloha teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 290,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/13 | 213/2013záloha teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 290,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | výmena plastových okien a dverí Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 3 271,20 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | za teplo 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 270,00 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do jedálne Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 3 228,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | za teplo 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 180,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 3 075,53 € | 25.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0155/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 027,60 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | za vypracovanie projektu skutoč.vyhotovenia a dozor na stavbe HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stavby a montáže s.r.o. | 35692693 | 2 976,00 € | 22.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | 2ks klimatizácia na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 2 966,40 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | umývačka riadu,škrapka na zemiaky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 2 949,60 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |