Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/13 | 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2 495,13 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/13 | 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2 495,13 € | 20.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | za teplo 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 475,75 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | preddavková platba+ nedoplatok za teplo 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 456,20 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | za teplo 9/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 450,00 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 440,00 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | pokládka PVC na schodoch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alojz Gorfol | 43089712 | 2 412,90 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/13 | 289/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 410,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/13 | 289/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 410,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/11 | 394/2011dodávka a montáž plastových okien | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 2 384,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/11 | 394/2011dodávka a montáž plastových okien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 2 384,40 € | 07.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0753/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 2 362,80 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0753/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 2 362,80 € | 23.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0237/22 | za teplo 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 340,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | za teplo 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | za teplo 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/11 | 552/2011elektr.panva | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 259,84 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/11 | 552/2011elektr.panva | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 259,84 € | 02.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 240,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | za teplo 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 240,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |