Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 34,00 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0730/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 271,01 € | 16.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0751/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 407,18 € | 22.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0748/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 134,89 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0726/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 227,99 € | 11.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0753/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 2 362,80 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0744/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 80,73 € | 20.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0749/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 800,04 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0729/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0742/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 263,16 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0741/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 750,00 € | 17.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0737/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 31,03 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0735/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 12,05 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0732/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 105,30 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0739/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0738/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 55,00 € | 18.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0755/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 509,80 € | 29.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0754/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 067,28 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0734/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0731/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 745,20 € | 14.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra |