Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0620/13 | 620/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/13 | 619/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/13 | 627/2013oprava satelit.systému | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB SAT s.r.o. Bratislava | 35894733 | 47,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/13 | 633/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/13 | 632/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/13 | 631/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/13 | 630/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,56 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/13 | 626/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 30.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/13 | 625/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 145,30 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/13 | 618/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,08 € | 06.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/13 | 614/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/13 | 609/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/13 | 608/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 83,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/13 | 607/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/13 | 606/2013plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/13 | 599/2013vodné, 599/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,93 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/13 | 598/2013vodné, 598/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,19 € | 24.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/13 | 612/2013čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 219,50 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/13 | 584/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 214,63 € | 19.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/13 | 595/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 229,84 € | 26.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |