Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0702/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,12 € | 06.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0693/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,85 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0708/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 483,25 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0690/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 121,94 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0714/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 275,36 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0688/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0689/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0713/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,75 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0712/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,90 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0710/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 51,62 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0704/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0698/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0697/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 65,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0696/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0695/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0692/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 210,60 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0691/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 397,60 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0703/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 258,86 € | 30.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0694/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 77,88 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0737/13 | 737/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 339,30 € | 22.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |