Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0712/13 | 712/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 89,78 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/13 | 711/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 292,44 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/13 | 685/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 114,70 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/13 | 678/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,63 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/13 | 719/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 74,85 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/13 | 681/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,69 € | 02.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/13 | 665/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,64 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/13 | 714/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 27,90 € | 06.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/13 | 721/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 751,11 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/13 | 704/2013vyúčt.teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/13 | 717/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 101,89 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/13 | 716/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 187,82 € | 31.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/13 | 640/2013tepovanie kobercov a sedačiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 334,00 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/13 | 727/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,53 € | 08.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/13 | 705/2013pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207,28 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/13 | 703/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/13 | 702/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/13 | 701/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/13 | 713/2013čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 156,43 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/13 | 726/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 04.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |