Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0679/13 | 679/2013GL 294 ks, 679/2013GL odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 929,63 € | 30.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/13 | 645/2013čistenie odpadov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Marek Bratislava | 32066848 | 144,00 € | 10.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/13 | 649/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/13 | 648/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,12 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/13 | 647/2013popl.za pevné linky H16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 12.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/13 | 657/2013oprava kuchynského robota | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 94,15 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/13 | 637/2013mobily | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 53,17 € | 10.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/13 | 677/2013dodávka a montáž dverí a okien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 11 992,80 € | 28.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/13 | 672/2013plastové okno | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 190,16 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/13 | 671/2013plastové okno, plastové dvere | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIO TEAM s.r.o. Bratislava | 36730858 | 497,66 € | 23.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/13 | 662/2013prehliadka a nastavenie kotlov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EUROHON Alexander Kiss Vrakúň | 31152643 | 220,00 € | 12.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/13 | 650/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 240,17 € | 17.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/13 | 643/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 267,61 € | 14.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/13 | 634/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 155,44 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/13 | 628/2013oprava elektroinštal.Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | František Gányi-FG Electric Trstice | 37235931 | 545,54 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/13 | 641/2013pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 71,31 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/13 | 639/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 549,61 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/13 | 622/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 560,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/13 | 661/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 45,90 € | 18.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/13 | 644/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 217,21 € | 11.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |