Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0659/13 | 659/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 78,82 € | 21.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/13 | 651/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 46,22 € | 17.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/13 | 646/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,11 € | 15.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/13 | 654/2013učebné pomôcky, 654/2013učebné pomôcky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PETIT HW-SW Jiří Menšík Olomouc | 11533421 | 1 060,00 € | 16.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/13 | 638/2013Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 10.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/13 | 653/2013satelitné pripojenie - káble | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 37,90 € | 06.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/13 | 652/2013Parabola, satelitné káble | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 733,90 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/13 | 658/2013inštalácia DVB | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Light&Enviro Development, s.r.o. | 45436908 | 957,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/13 | 603/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 392,77 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/13 | 586/2013prepravné, 586/2013preprava MR | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Polakovič MARTINA | 17629560 | 552,00 € | 17.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/13 | 629/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 55,44 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/13 | 605/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,92 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/13 | 616/2013posudky technického stavu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAXISOFT, s.r.o. Bratislava | 45353638 | 126,00 € | 02.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/13 | 602/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,51 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/13 | 615/2013služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.09.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/13 | 623/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 204,08 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/13 | 636/2013tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 304,32 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/13 | 635/2013tlačiareň CANON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 169,20 € | 09.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/13 | 624/2013USB kábel k tlačiarni | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 24,78 € | 04.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/13 | 621/2013popl.za elektr.energiu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 07.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |