Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12046
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0752/14 | tlač - vizitky 600ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 72,00 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 210,68 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,05 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,04 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/14 | otočná obojstranná tabuľa, otočná obojstranná tabuľa, otočná obojstranná tabuľa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 160,80 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/14 | montáž sieťok, žaluzií | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 252,00 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/14 | tlač čas.Fantázia , tlač čas.Fantázia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 143,00 € | 22.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/14 | svetelná technika | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 550,00 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,82 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,64 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/14 | prenájom konfer.miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/14 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,23 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/14 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 196,14 € | 15.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 148,58 € | 15.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,63 € | 12.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/14 | oprava myčky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 44,40 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/14 | montáž plastových dverí (HT12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 996,00 € | 15.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,04 € | 12.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |