Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/11 36/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 31,50 € 28.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/11 37/2011GL 61 ks, 37/2011GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 184,28 € 28.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/11 38/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/11 39/2011SL Slovgast Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 604,80 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0031/11 40/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/11 41/2011plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 151,00 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/11 42/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 479,18 € 02.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0034/11 43/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 151,12 € 02.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/11 44/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 232,42 € 03.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0036/11 45/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 131,28 € 04.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0037/11 46/2011hovorné+Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-COM a.s. 35763469 251,62 € 04.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0038/11 47/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 57,76 € 07.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/11 48/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 79,48 € 07.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/11 49/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 259,94 € 07.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0041/11 50/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 465,80 € 07.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0042/11 51/2011mobil riaditeľka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 117,71 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/11 52/2011mobil RCA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 14,90 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0044/11 53/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,94 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0045/11 54/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,94 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0046/11 55/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,92 € 08.02.2011 29.04.2015 Faktúra