Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/15 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 fa za pev.linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,14 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,81 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 207,11 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,95 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,13 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 50,82 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,24 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 vodné, stočné + zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 vodné, stočné + zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 31.12.2014 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 pevné linky + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 208,25 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0084/15 vodné (HT16), stočné + zrážky (HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 04.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 vodné (HT12), stočné + zrážky (HT12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 04.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0106/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 68,79 € 11.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0107/15 mobilné služby (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,19 € 11.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 oprava brzdového systému Felícia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 266,04 € 19.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 139,64 € 20.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 827,35 € 23.02.2015 12.03.2015 Faktúra