Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0152/15 | výmena prúd.chrániča zásuvkového okruhu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 136,63 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/15 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/15 | fa za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 63,00 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | fa za plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/15 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 10.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/15 | vodná posteľ (72a) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ramas Plus s.r.o. Nitrianska Blatnica | 36543446 | 499,20 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 198,53 € | 09.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 82,48 € | 27.02.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 164,95 € | 27.02.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 51,97 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/15 | fa za deratizáciu budov Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 05.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,23 € | 06.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,98 € | 06.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | vzdelávací program "Terapia ABA" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 37,50 € | 11.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/15 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 12.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/15 | fa za teplo 3/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 850,00 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | dobropis teplo 2/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -459,35 € | 12.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 290,28 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 137,25 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 354,83 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |