Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/15 tlač letákov - divadlo 72c) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 120,00 € 24.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0187/15 zhotovenie prívodu el.prúdu do konvektomatu oprava zásuvkového okruhu Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 265,13 € 24.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0188/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 85,72 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0189/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 165,18 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0191/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0192/15 individuálna supervízia prof.Gabura Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SERCOM s.r.o 44671792 62,00 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0164/15 fa za pevnú linku HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,86 € 11.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 fa za pevnú linku HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,19 € 11.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0175/15 fa za mob.služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,13 € 16.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0237/15 diktafón, rádiomagnetofón Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 94,80 € 14.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0233/15 stravné lístky 233ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 776,03 € 13.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0149/15 fa za pevnú linku+internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,73 € 06.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0190/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 97,68 € 25.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0194/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 192,38 € 27.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0196/15 montáž 2ks uzamykat.kľučiek na plast.dvere Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 57,60 € 27.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0195/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 134,16 € 27.03.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0197/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 282,37 € 30.03.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0201/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 29,28 € 01.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0202/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 342,06 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0203/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 63,91 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra