Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12015

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/15 fa za chladenú stravu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 372,75 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0205/15 fa za elektrinu 4/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 935,00 € 02.04.2015 23.04.2015 Faktúra
DFBV/0209/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 003,92 € 07.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0210/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 179,58 € 07.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0212/15 služba centralizovanej ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0213/15 fa za elektrinu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 158,45 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0214/15 fa za elektrinu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,59 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0215/15 fa za plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 35,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0216/15 fa za plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0217/15 fa za plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 670,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0218/15 fa za plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 490,00 € 08.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0220/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 95,29 € 13.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0226/15 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 14.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0222/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 91,45 € 13.04.2015 27.04.2015 Faktúra
DFBV/0198/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 80,24 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0199/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 80,24 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0200/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 156,02 € 30.03.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0207/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 134,91 € 07.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0219/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 145,74 € 13.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0234/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 83,92 € 14.04.2015 28.04.2015 Faktúra