Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0653/23 | vzdelávanie zamestnancov CsspKM | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PhDr. Hynek Jun, Ph.D | 72270586 | 480,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/12 | 311/2012výukové CD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha | 67791492 | 44,40 € | 14.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | akreditovaný kurz "Práca s rizikom v soc. službách" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr.Jirí Sobek | 67791492 | 700,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/12 | 311/2012výukové CD | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha | 67791492 | 44,40 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | posteľ Pavla Senior | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROALHOLZ- Jirí Rozehnal | 61404942 | 264,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alkoholtestery s.r.o. | 55586368 | 21,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/23 | diagnostika práčky Bosch Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 48,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | diagnostika práčky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 48,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | oprava práčky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 251,77 € | 27.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | oprava práčky Bosch HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 66,00 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0770/23 | vyúčtovanie za kovovú hojdačku DAREK H001 dub | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Luka Tom s.r.o. | 54155703 | 606,25 € | 14.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | vyúčtovacia fa za sedačku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Luka Tom s.r.o. | 54155703 | 544,00 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 114,38 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 693,78 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 302,62 € | 08.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 661,18 € | 14.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 310,30 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/22 | diagnostika práčky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WeissTech SERVICE s.r.o. | 53638913 | 20,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | oprava práčky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WeissTech SERVICE s.r.o. | 53638913 | 40,00 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | stravovacie poukazy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 1 836,00 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |