Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/23 | oprava hygienického priestoru sprchy HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 833,68 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | za maľovanie priestorov na HT16, Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 11 950,24 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | dodávka a montáž svetlovodov na strechu Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sola Systém Slovakia, s.r.o. | 36558141 | 5 862,00 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | čistenie kanalizácie Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis Havarijná služba Non-Stpo | 41332814 | 255,00 € | 20.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | kurz "Krízový menežment v soc. službách" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/14 | chránic na matrac | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PRIMASTYL chránena dilna s.r.o. | 26927543 | 92,93 € | 30.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 1 725,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | zhotovenie zásuvkového okruhu sk.C | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gabriel Tóth - ELEKTRO | 43222170 | 78,50 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | posteľ Zara | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Marián Oravec | 37643924 | 346,00 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | elektromontažne práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gabriel Tóth - ELEKTRO | 43222170 | 291,40 € | 19.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | posteľ Pavla Senior | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ROALHOLZ- Jirí Rozehnal | 61404942 | 264,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/18 | projektor Acer, držiak Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 608,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/18 | Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 680,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.cz., a.s. | 36562939 | 40,61 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/16 | preprava nábytku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TRIV,s.r.o. | 36435872 | 228,00 € | 14.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/14 | kreslo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 65,00 € | 03.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | kanc. kreslo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 120,00 € | 20.01.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | pohovka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 169,00 € | 20.01.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | maliarske a natieračské práce Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 2 146,90 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/16 | vyspravenie omietky pred maľovaním | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 160,00 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra |