Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0550/17 | úprava priestorov na Ľ.Z. vyúčtovanie ZDFA.2,3,8/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 32 707,00 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/21 | opravy podláh, okien,dverí | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | StecBau s.r.o. | 52601790 | 25 734,49 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | výmena svietidiel v budovách A,B,C | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 24 296,16 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/21 | plnenie obch.podmienok zákazky " Arte- zim.záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 21 769,39 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/14 | výmena: dvere, okná | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 16 899,60 € | 31.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 15 830,38 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IZOLATÉRI, s.r.o. | 46358820 | 15 771,59 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0449/19 | Výmena kotlov v ZPB HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 15 256,81 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | za teplo 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 340,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | za teplo 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 030,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | za stravovacie služby 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 12 801,54 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/23 | výmena dverí- zádveria | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FY-H-K-H Jozef Hamar | 32327803 | 12 491,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0677/13 | 677/2013dodávka a montáž dverí a okien | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 11 992,80 € | 29.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/13 | 677/2013dodávka a montáž dverí a okien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Tuma, BATEA-staveb.spoločnosť | 30036305 | 11 992,80 € | 28.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | za maľovanie priestorov na HT16, Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 11 950,24 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/16 | osobný automobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 11 900,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | za teplo 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 890,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | za stravovacie služby 3/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 391,74 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | rekonštrukcia elektroinštalácie HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slava Shtets | 50496034 | 10 200,36 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | za teplo 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 190,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |