Faktúry
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0622/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ECOPRESS a.s. Bratislava | 31333524 | 13,80 € | 23.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0622/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ECOPRESS a.s. Bratislava | 31333524 | 13,80 € | 30.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0623/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 373,24 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0624/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 242,20 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0625/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 136,61 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0627/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 15,17 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0628/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0630/10 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,29 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0623/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 373,24 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0630/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 54,29 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0629/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0628/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,66 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0627/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 15,17 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0626/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 136,61 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0625/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0624/10 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-COM a.s. | 35763469 | 242,20 € | 31.12.2010 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/11 | 2/2011plyn 1/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/11 | 1/2011plyn 1/2011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 156,00 € | 01.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/11 | 1/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 156,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/11 | 2/2011plyn 1/2011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/11 | 18/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 82,71 € | 03.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/11 | 6/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,84 € | 04.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/11 | 6/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,84 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/11 | 7/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,40 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/11 | 23/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 44,71 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/11 | 19/2011predplatné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SEPI | 36014991 | 12,86 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/11 | 7/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,40 € | 05.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/11 | 38/2011servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 07.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |