Faktúry
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/24 | preplatok za teplo 2/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 899,88 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | preplatok za teplo 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 071,34 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/17 | preplatok za plyn HT12 1-11/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -1 873,01 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/17 | preplatok za plyn HT16 1-11/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -1 817,38 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 718,10 € | 10.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | preplatok za teplo 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 299,59 € | 07.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/14 | dobropis za el.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -1 259,71 € | 24.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | preplatok za teplo 4/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 154,45 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | dobropis teplo za január | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 113,64 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | Teplo Ľ.Z.9, Lip.13,Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 105,17 € | 16.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | preplatok za teplo 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 071,94 € | 05.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | preplatok za teplo 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 025,29 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | preplatok za teplo 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -974,29 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/11 | 232/2011dobropis elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -967,46 € | 20.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/11 | 232/2011dobropis elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -967,46 € | 07.05.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/16 | oprava vyúčtovania za rok 2015 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -946,73 € | 29.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -917,35 € | 03.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/17 | preplatok za teplo 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -869,59 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | vyučtovanie tepla za 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -836,34 € | 12.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -799,82 € | 14.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0275/16 | preplatok za teplo 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -772,70 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/13 | 784/2013dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -708,15 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -654,34 € | 14.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | preplatok el.energie 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -643,52 € | 05.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | preplatok za teplo 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -633,28 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | preplatok el.energie 1/2020-10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -583,82 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | preplatok za teplo 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -552,33 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | storno faktúre č .22/2023 za plyn 1/2023 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -521,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | dobropis teplo 2/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -459,35 € | 12.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/14 | dobropis za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -418,39 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |