Faktúry
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0113/15 | stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41), stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ALDA Vranov n. T., s.r.o. | 36463116 | 113,50 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 92,66 € | 20.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 84,74 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 114,94 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 102,98 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 65,93 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/15 | dobropis teplo za január | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 113,64 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/15 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 7 570,00 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/15 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 20.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/15 | odber kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/15 | vyúčtovacia fa k ZF č. 4/15 štender lineárny jednod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM | 30173779 | 145,52 € | 05.03.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/15 | výmena dvojskla do plastového okna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BATEA - STAV, s.r.o. | 35739312 | 114,00 € | 19.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 182,35 € | 20.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/15 | fa za mob.služby (HT12, 16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,25 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,02 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 171,20 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 134,42 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/15 | fa za pevnú linku HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,62 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/15 | fa za pevnú linku HT12 + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,78 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/15 | fa za pevnú linku + internet (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,03 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | fa za elektrinu 2/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,61 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/15 | oprava stropného svietidla HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 24,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/15 | oprava stropného osvetlenia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 50,74 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/15 | oprava elektroinštalácie Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 48,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 218,75 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 202,85 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,82 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,73 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |