Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2022 | Zmluva č. PZ00002936_004 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0175/20 | oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 300,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Pokrývačske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 594,00 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/20 | Oprava strechy Lubinská 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 300,00 € | 18.09.2020 | 21.09.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0036/21 | Lokálna oprava omietky komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 594,00 € | 21.05.2021 | 02.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0062/22 | Plot - tieniaca textília | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Buildex goup s.r.o. | 05362431 | 167,37 € | 25.10.2022 | 28.10.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0009/17 | stočné, vodné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 24,47 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 40,13 € | 31.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 113,09 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | stočné, vodné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 130,28 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | vodné+stočné-preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | -21,70 € | 20.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | vodné +stočné -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 20,65 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 24.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 135,97 € | 02.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 84,70 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |