Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2650
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/23 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 832,49 € | 11.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 523,90 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Notebook, myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 892,16 € | 10.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Mobil 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Telefón, internet 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,71 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | PHM 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 230,68 € | 04.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | SW MS Office | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 111,80 € | 04.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 832,49 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0044/23 | Notebook, myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 892,16 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0045/23 | Microsoft Office 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 111,80 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0134/23 | Plyn-Ľ 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Strava klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 415,06 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Potraviny 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 98,70 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Dovoz stravy 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 277,50 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0041/23 | Toner do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 81,48 € | 28.07.2023 | 09.08.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0125/23 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 517,80 € | 27.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 292,67 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Réžia Klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 156,78 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Strava klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 519,46 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0048/23 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 40,36 € | 18.07.2023 | 06.09.2023 | Ekonóm | Objednávka |