Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0182/19 | Vybavenie do DSS - kvetináče | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 89,90 € | 22.07.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/22 | Vybavenie do DSS - posteľná bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 711,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0157/22 | Vybavenie do DSS - posteľná bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 711,85 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0118/23 | Servisné práce k PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 5ok s.r.o. | 53316665 | 60,00 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0040/23 | Servisné práce k PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 5ok s.r.o. | 53316665 | 60,00 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0088/18 | SVI - stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 216,00 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | Vozíky na špinavé prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 236,88 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
VO/0031/18 | SVI - stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 216,00 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0089/19 | Vybavenie do DSS - vozíky na špinavé prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 236,88 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0277/21 | SVI - ohrievač vody | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 106,25 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0101/21 | SVI - Ohrievač vody | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | 44822715 | 106,25 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0062/22 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 90,00 € | 29.04.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0150/22 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 90,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/18 | Grafické práce, príprava na tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADIV Vida Ľubor | 35331330 | 288,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0171/18 | Grafické práce, príprava na tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADIV Vida Ľubor | 35331330 | 288,00 € | 07.12.2018 | 18.01.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0172/17 | Včasná intervencia - laminovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADK MEDIA | 46371630 | 48,60 € | 24.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0043/17 | Včasná intervencia - laminovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADK MEDIA | 46371630 | 48,60 € | 07.07.2017 | 28.07.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0034/18 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 41,09 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/18 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 32,81 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 45,07 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra |