Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0004/21 | Predplatné - Revue Civilnej ochrany 2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 14.01.2021 | 26.04.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/22 | Predplatné časopisu Revue CO na rok 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 27.01.2022 | 09.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0249/22 | Predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Odvoz bioodpadu, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0016/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 15.02.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0317/21 | Vyúčtovanie vodárne 2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,78 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Splátka za router | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,00 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Preprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 9,90 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0117/21 | Preprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 9,90 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 10,00 € | 27.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | SVI - internet 6/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | SVI - internet 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | SVI - internet 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | SVI - internet 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 12.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | SVI - internet 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | SVI - internet 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |