Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0114/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 13,50 € | 22.10.2020 | 22.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 13,58 € | 07.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0042/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 13,58 € | 04.05.2020 | 07.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0291/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 13,66 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0106/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 13,66 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0271/18 | Poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Tlačiarenské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0106/18 | Poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0136/21 | Tlačiarenské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0250/17 | Trhové miesto - Vianočná ulička 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,00 € | 02.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Trhové miesto - Vianočná ulička 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | SVI - internet 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | SVI - internet 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 11.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AVARE | 42182123 | 15,00 € | 07.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | SVI - internet 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | SVI - internet 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | SVI - internet 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | SVI - internet 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | SVI - internet 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | SVI - internet 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |