Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0164/22 | SVI - internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,00 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | Drobný tovar - terapie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 16,50 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
VO/0036/18 | Drobný tovar - terapie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 16,50 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0313/22 | DSS - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 16,92 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | SVI - kľučky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KĽUČKA | 46433996 | 17,16 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0062/20 | SVI - kľučky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KĽUČKA | 46433996 | 17,16 € | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0067/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 17,19 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Detská hračka | 46310355 | 17,31 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0120/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Detská hračka | 46310355 | 17,31 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0079/23 | DSS - telefón 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 17,54 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | Oprava vŕtačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Póňa | 32091494 | 17,60 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17,60 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0094/19 | Oprava vŕtačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Póňa | 32091494 | 17,60 € | 19.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0162/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,71 € | 22.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
VO/0066/20 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,71 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0176/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | Oprava defektu, Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 18,16 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,20 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra |